平陆县交通运输局2017年预算情况说明
发布时间:2017年04月12日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

根据《预算法》做好部门预决算公开工作的有关精神和县财政局2017年部门预算的批复,现将我2017年度部门预算予以公开。

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家、省、市关于交通运输的方针、政策、法律、法规,研究拟定全县公路、水路交通运输行业的发展战略和规章,并组织实施。

2、承担涉及全县的综合运输体系的规划协调工作;

3、主管县、乡、村公路及其设施的建设、养护和交通运输行政执法行为的监督管理工作;主管水运基础设施的建设、维护、水上交通安全监督、船舶技术检验及港航设施建设的行业管理;组织实施交通工程建设,负责交通工程质量监督管理工作。

4、主管全县公路、水路交通运输的行政管理工作;

5、主管全县交通客运、货运、汽车维修、汽车场站规划管理;

6、主管公路路政、运政、水运航政行业管理工作;

7、组织公路、水路交通技术的开发和管理工作;

8、组织指导交通运输行业的体制改革;

9、主管交通运输系统教育、职工培训工作;指导交通运输系统的精神文明建设;承办局机关和所属单位的人事劳资、机构编制管理工作;按照规定管理下属单位的领导班子和领导干部;指导交通运输职工队伍建设。

10、负责交通运输行业涉外和引资工作;

11、主管全县交通运输业务工作。

12、组织、管理、指导全县交通战备工作。

13、承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

我局内设5个职能股(室),分别为办公室;安全执法办公室;财务股;工程技术股。

财政供养人员14人,其中:在职人数12人(公务员9人,全额事业3人);享受遗补助2人。

 

  第二部分  2017年度部门预算报表

 

    2017年部门预算公示表包括以下内容:

    1平陆县交通运输局2017年预算收支总表

2平陆县交通运输局2017年工资福利支出预算明细表

3平陆县交通运输局2017年对个人和家庭支出预算表

4平陆县交通运输局2017年商品和服务支出预算表

5平陆县交通运输局2017年项目支出预算明细表

6平陆县交通运输局2017年政府采购预算明细表

7平陆县交通运输局2017年“三公”经费预算明细表

 

第三部分  2017年度部门预算情况说明

 

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

(一)2017年度部门预算总体情况

 2017年收入预算8434682.44支出预算8434682.44元,其中:工资福利支出941421.44对个人和家庭的补助支出121212商品和服务支出22000元,项目支出7350049元。

(二)公共预算支出变动情况

2017年公共预算支出8434682.44元,比2016年减少26831979.85元,比例为76.1%

1、工资福利支出941421.44元,比2016年增加211949.56元,比例为29.1%。主要因素是工资制度改革工资标准提高。

2对个人和家庭补助支出121212,2016年减924697元,比例为88.4%。主要因素退休人员退休金转企业养老保险所发放,单位不再做退休金预算。

3、商品服务支出支出22000元,比2016增加10000元,比例为54.5%

二、“三公”经费预算变动情况

2017年“三公”预算支出15000元,其中因公出国费0元,公务用车运行维护费10000元,公务接待5000元。比上年增加4500元的原因是维修费用增加。

、其他说明

(一)2017年度安排的主要项目情况

1农村道路建养预算1000000元;

2固定资产审计费66000元;

3航运公司土地费825840元;

4、特殊群体乘车补贴596000元。

(二)政府采购情况

2017平陆县交通运输局项目预算总额7350049元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元。

 

 

附件:2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

                           平陆县交通运输局

                             2017410

作者: 来源:平陆县交通运输局
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