平陆县农业委员会2017年预算情况说明
发布时间:2017年04月12日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

根据《预算法》做好部门预决算公开工作的有关精神和县财政局2017年部门预算的批复,现将我2017年度部门预算予以公开。

第一部分 概况

一、本部门职责

1拟定全县种植业、农产品加工业发展规划并指导实施。

2指导粮食等主要农产品生产。

3促进农业产前、产中、产后一体化发展,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设,培育、保护和发展农产品品牌。

4、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法实施符合安全标准的农产品认证相关工作和监督管理,组织农产品质量安全的监督管理。

5、组织协调农业生产资料市场体系建设。

6、负责农作物重大病虫害防治。

7、承担农业防灾减灾责任。

8、管理农业和农村经济信息工作,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作,组织农业资源区划工作,制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用。

9、承担县委农村工作领导组的日常工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

    我委内设机4个,直属事业单位20个(包括全额事业单位19个、自收自支事业单位1个)。

    我委共有干部职工108人,其中:行政单位15人,事业单位93人(全额事业90人,自收自支事业3人),退休人员35人。

         第二部分  2017年度部门预算报表

2017年部门预算公示表包括以下内容:

1平陆县农业委员会2017年预算收支总表

2平陆县农业委员会2017年工资福利支出预算明细表

3平陆县农业委员会2017年对个人和家庭支出预算表

4平陆县农业委员会2017年商品和服务支出预算表

5平陆县农业委员2017年项目支出预算明细表

6平陆县农业委员会2017年政府采购预算明细表

7平陆县农业委员会2017年“三公”经费预算明细表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

(一)2017年度部门预算总体情况

2017年收入预算3325.747184万元,其中:一般公共预算收入3325.747184万元。支出预算3325.747184万元,其中:工资福利支出850.607072万元,个人和家庭支出88.438元,购买商品和服务支出11.5万元,项目支出2375.202112万元。

(二)公共预算支出变动情况

2017年公共预算支出3325.747184万元,比20162673.589968万元增加652.157216万元,比例为24%

1、工资福利支出850.607072万元,比2016664.455368增加186.151704万元,比例为28%。主要原因是工资制度改革,财政供养人员工资标准提高。

2个人和家庭支出88.438万元,2016216.1366万元124.6986万元,比例为58%。主要原因是退休人员工资移交养老保险机构发放

3、购买商品和服务支出11.5万元,比20168.54万元增加2.96万元,比例为35%。主要原因人员变动,经费增加。

4项目支出2375.202112万元20161784.458万元增加590.744112万元,比例为33%。主要原因本单位项目增加。

二、“三公”经费预算变动情况

2017年“三公”预算支出1.2万元,其中因公出国费0万元,公务用车运行维护费1万元,公务接待0.2万元。比上年减少0.1万元,原因是根据有关规定,当年“三公经费”支出要在上年基础上减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

4、2017,平陆县农业委员会的机关运行经费财政拨款预算11.5万元,比20168.54万元增加2.96万元,比例为35%。主要原因人员变动,经费增加。

附:2017部门预算表

 

 

                             2017413

作者: 来源:平陆县农业委员会
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