平陆县发展和改革局2017年预算情况说明
发布时间:2017年04月12日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

根据《预算法》做好部门预决算公开工作的有关精神和县财政局2017年部门预算的批复,现将我2017年度部门预算予以公开。

 

第一部分 概  

 

一、本部门职责

我局属于行政单位,主要负责全县规划编制、计划审批、投资争取、项目监督、跟踪服务、价格管理等工作。

二、机构设置及人员情况

我局 内设机8个,直属事业单位4个(副级单位2)、全额事业单位2个、自收自支事业单位2个。

单位共有干部职工82人,其中:行政单位21人,事业单位39人(全额事29自收自支事业10人),退休人员21退职1人。

  

第二部分  2017年度部门预算报表

 

2017年部门预算公示表包括以下内容:

1平陆县发展和改革局2017年预算收支总表

2平陆县发展和改革局2017年工资福利支出预算明细表

3平陆县发展和改革局2017年对个人和家庭支出预算表

4平陆县发展和改革局2017年商品和服务支出预算表

5平陆县发展和改革局2017年项目支出预算明细表

6平陆县发展和改革局2017年政府采购预算明细表

7平陆县发展和改革局2017年“三公”经费预算明细表

 

第三部分  2017年度部门预算情况说明

 

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

(一)2017年度部门预算总体情况

2017年收入预算924.8132万元,其中:一般公共预算收入924.8132万元,纳入财政专户管理的事业收入0万元,其他资金0万元。支出预算924.8132万元,其中:一般公共服务485.6132万元,项目支出439.2万元

(二)公共预算支出变动情况

2017年公共预算支出924.8132万元,比2016增加407.19305万元,比例为44.03%

1、一般公共服务支出485.6132万元,比2016年增加13.66385万元,比例为2.8%。主要原因是工资标准提高。

2项目支出439.2万元,2016增加393.5292万元,比例为89.6%。主要原因是增加以工代赈项目预算。  

二、“三公”经费预算变动情况

2017年“三公”预算支出4万元,其中公务用车运行维护费1万元,公务接待3万元。上年比较没有变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017,单位的机关运行经费财政拨款预算924.8132万元,比2016年增加407.19305万元,增长44.03%。原因是工资标准提高,项目增加。

四、其他说明

(一)2017年度安排的主要项目情况

1价格认证工作经费10万元。

2投资项目在线审批平台建设维护费10万元。

3项目实施中心工作经费10万元。

4、重点项目、“三个一百”工作经费10万元。

5、发改局自收自支事业经费29.2万元。

6、山西省财政厅关于提前下达2017年中央财政以工代  赈扶贫资金预算370万元。

(二)政府采购情况

2017我单位预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元。

(三)绩效管理情况(预算超过50万的项目)

2017单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元

五、名词解释(本部门公开需要解释的名词)

 无。

 

附件:2017年部门预算表

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