平陆县农业综合开发办公室2017年预算情况说明
发布时间:2017年04月12日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

      根据《预算法》做好部门预决算公开工作的有关精神和县财政局2017年部门预算的批复,现将我单位2017年度部门预算予以公开。

第一部分 概况

一、本部门职责

1负责研究制定全县农业综合开发的发展战略和中长

   期规划,并组织实施,以及新产品、新技术的引进。

2、重点扶持本县优势农业产品,加强优势农产品基地

       建设,扶持本县产业化龙头企业,提高农业生产组

       织化程度和农业产业化经营水平等工作。

二、机构设置及人员情况

        单位内设机构3个(1.综合股 2.计财股 3.工程

        )。

    单位共有干部职工17人,其中:事业单位17人(全

    额事业17人),公务车辆0

第二部分  2017年度部门预算报表

2017年部门预算公示表包括以下内容:

1、农业综合开发办公室2017年基本情况表

2农业综合开发办公室2017年预算收支总表

3农业综合开发办公室2017年工资福利支出预

   算明细表

4、农业综合开发办公室2017年对个人和家庭支出预算

      

5农业综合开发办公室2017年商品和服务支出预算表

6农业综合开发办公室2017年项目支出预算明细表

7农业综合开发办公室2017年政府采购预算明细表

8农业综合开发办公室2017年“三公”经费预算明细

  

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

(一)2017年度部门预算总体情况

2017年收入预算142.420668万元,其中:一般公共预算收入142.420668万元支出预算142.420668万元,其中:一般公共服务142.420668万元,工资福利支出129.011868万元,对个人家庭的补助支出11.9088万元,商品和服务支出1.5万元。

(二)公共预算支出变动情况

2017年公共预算支出142.420668万元,比2016增加21.103796万元,比例为14.82%

    1、对个人和家庭的补助支出11.9088万元,2016增加0.966万元,比例为8.11% 主要原因是人员工资增加相应住房公积金增加。

    2工资福利支出129.011868万元,2016增加20.137796万元,比例为31.59%主要原因是人员工资增加。

3、商品和服务支出1.5万元,2016年无变化。

    二、“三公”经费预算变动情况

2017年“三公”预算支出

三、机关运行经费增减变动原因说明

    2017,平陆县农业综合开发办公室的机关运行经费财政拨款预算5万元,2016年无变化。

        附件:2017年部门预算表

 

                

                         平陆县农业综合开发办公室

                              201741

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