平陆县工商业联合会2017年预算情况说明
发布时间:2017年04月12日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

根据《预算法》做好部门预决算公开工作的有关精神和县财政局2017年部门预算的批复,现将我单位2017年度部门预算予以公开。

第一部分 概 

一、本单位职责

1依据《中国工商业联合会章程》,贯彻执行平陆县工商联执委会、常委会决议。

2做好平陆县工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。

3开展非公有制经济人士思想政治工作。做好非公有制经济代表人士的日常联系、考察、培养工作,做好政治安排推荐工作。

4、领导、负责平陆县总商会的具体工作,加强与政府部门及有关经济组织的联系,为会员企业开展经济活动提供服务。

二、机构设置及人员情况

    我单位内设机构3个,包括办公室、组织会员股、经济联络股。

    平陆县工商业联合会共有干部职工7人,其中:在职行政人员1人,在职全额事业人员5退休人员1人。

第二部分  2017年度部门预算报表

2017年部门预算公示表包括以下内容(后附)

1平陆县工商联2017年预算收支总表

2平陆县工商联2017年工资福利支出预算明细表

3平陆县工商联2017年对个人和家庭支出预算表

4平陆县工商联2017年商品和服务支出预算表

5平陆县工商联2017年项目支出预算明细表

6平陆县工商联2017年政府采购预算明细表

7平陆县工商联2017年“三公”经费预算明细表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

(一)2017年度部门预算总体情况

2017年收入预算43.016044万元,支出预算43.016044

万元,其中:一般公共服务工资福利支出38.595244万元,个人家庭的补助支出3.8208万元,商品和服务支出0.6万元。

(二)公共预算支出变动情况

2017年公共预算支出43.016044万元,2016年公共预算支出41.656836万元,2016增加1.359208万元,比例为3.26%其中:

    12017年工资福利支出38.595244万元,2016年工资福利支出33.598436万元,2016增加4.996808万元,比例为14.87%。主要原因是人员工资标准提高。

22017年个人家庭补助支出3.8208万元,2016年个人家庭补助支出7.3584万元,2016减少3.5376万元,比例为48.08%。主要因素是个人家庭补助标准变动。

32017年商品和服务支出0.6万元,2016年商品和服务支出0.7万元,比2016年减少0.1万元,比例为14.29%。主要因素是单位人员的减少。

二、“三公”经费预算变动情况

2017年“三公”预算支出0万元,其中因公出国费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待0万元。与上年度没有变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017年度机关运行经费为0.6万元,2016年度机关运行经费为0.7万元,比2016年减少0.1万元,比例为14.29%。主要因素是单位人员的减少。

 

四、其他说明

(一)政府采购情况

当年没有安排政府采购。

 

附件:2017年部门预算表

 

 

                         平陆县工商业联合会

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