平陆县政法委2017年预算情况说明
发布时间:2017年04月12日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

根据《预算法》做好部门预决算公开工作的有关精神和县财政局2017年部门预算的批复,现将我委、2017年度部门预算予以公开。

第一部分 概况

一、本部门职责

1政法委主要职责:贯彻落实中央,省委,市委,有关政法工作,综治工作和政法队伍建设的方针、政策、指示,指导政法各部门和综治成员单位工作;组织、协调、指导维护社会稳定工作,督促有关部门抓好落实;支持、监督政法部门依法行使职权;组织指导有关部门开展政法综治宣传工作。

二、机构设置及人员情况

    我委内设机构1个,(包括行政单位1个、参公事业单位个、全额事业单位个、差额事业单位个、自收自支事业单位个)。

   政法委单位共有干部职工23人,其中:行政单位7人,事业单位11人,退休人员5人。

  

第二部分  2017年度部门预算报表

2017年部门预算公示表包括以下内容:

1政法委单位2017年预算收支总表  

                                                                    单位:

收 入 预 算

支   出   预  算

单位名称

合计

一般公共财政预算

财政专户管理的资金

纳入预算管理的政府性基金

合计

一般公共财政预算

       

纳入预算管理的政府性基金

小计

工资
福利
支出

对个
人家
庭的
补助

商品
和服
务支

项目支出

小计

工资福利支出

对个
人家
庭的
补助

商品
和服务   支出

项目支出

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

10159392.71

10159392.71

0

0

10159392.71

10159392.71

1443041.12

135064.00

154000.00

8207287.59

0

0

0

0

0

0

中国共产党平陆县委员会政治委员会

10159392.71

10159392.71

 

 

10159392.71

10159392.71

1443041.12

135064.00

154000.00

8207287.59

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

2政法委单位2017工资福利支出预算明细

                                                                    单位:

科目编码

预算科目

经济科目名称

     

 

 

 

财政拨款

财政专户管理的资金

 

 

 

1

2

3

 

 

   

 

1443041.12

1443041.12

 

 

2013101

行政运行

基本工资

610884.00

610884.00

 

 

 

 

津贴补贴

259704.00

259704.00

 

 

 

 

奖金

28772.00

28772.00

 

 

 

 

基础绩效工资

190920.00

190920.00

 

 

 

 

奖励绩效工资

78717.00

78717.00

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位基本养老保险缴费

204362.40

204362.40

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

失业保险

6717.00

6717.00

 

 

2101101

行政单位医疗

行政单位医疗

33601.68

33601.68

 

 

 

事业单位医疗

事业单位医疗

27707.04

27707.04

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

大额医疗保险

1656.00

1656.00

 

 

             

3政法委单位2017对个人和家庭支出预算表

                                                                                                                      单位:

科目编码

预算科目

经济科目名称

     

 

 

 

财政拨款

预算外资金

 

 

 

1

2

3

 

 

   

 

135064.00

135064.00

0

 

2013101

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

采暖补贴

60400.00

60400.00

 

 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

1800.00

1800.00

 

 

2210201

住房公积金

住房公积金

72864.00

72864.00

 

 

             

 

 

4政法委单位2017商品和服务支出预算

 

                                                                                                                      单位:

 

科目编码

预算科目

经济科目名称

     

财政专户管理的资金

政府性基金

 

 

财政拨款

 

 

 

1

2

3

4

 

 

   

 

154000.00

154000.00

0

 

 

2013101

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务

办公费

30000.00

30000.00

 

 

 

 

 

印刷费

40000.00

40000.00

 

 

 

 

 

手续费

500.00

500.00

 

 

 

 

 

水费

2000.00

2000.00

 

 

 

 

 

邮电费

5500.00

5500.00

 

 

 

 

 

取暖费

3000.00

3000.00

 

 

 

 

 

差旅费

30000.00

30000.00

 

 

 

 

 

维修(护)费

5000.00

5000.00

 

 

 

 

 

租赁费

3000.00

3000.00

 

 

 

 

 

会议费

5000.00

5000.00

 

 

 

 

 

培训费

10000.00

10000.00

 

 

 

 

 

公务接待费

10000.00

10000.00

 

 

 

 

 

公务用车运行维护费

10000.00

10000.00

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

5政法委单位2017项目支出预算明细

                                                                                                                      单位:

 

科目编码

预算科目

经济科目名称

     

财政专户管理的资金

政府性基金

 

 

财政拨款

 

 

 

1

2

3

4

 

 

   

 

8207287.59

8207287.59

0

 

 

 

 

临时人员工作经费

18000.00

18000.00

 

 

 

2013102

一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务

办案费

216000.00

216000.00

 

 

 

 

 

社会服务管理指导中心

500000.00

500000.00

 

 

 

 

 

天眼工程二期经费

6689287.59

6689287.59

 

 

 

 

 

天眼工程维护费

187000.00

187000.00

 

 

 

 

 

网格长待遇经费

336000.00

336000.00

 

 

 

 

 

县级综治工作经费

261000.00

261000.00

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

6政法委单位2017政府采购预算明细

单位:元

 
 
 

采购项目

 

资金来源

合计

财政拨款

财政专户管理的资金

政府性基金

 

1

2

3

4

合计

17000.00

17000.00

 

 

摄影、摄像器材

7000.00

7000.00

 

 

打印机

3000.00

3000.00

 

 

计算机

4000.00

4000.00

 

 

碎纸机

1000.00

1000.00

 

 

传真机

2000.00

2000.00

 

 

         

 

7、政法委单位2017年“三公”经费预算明细

单位:元

单位名称         

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车费

公务用车运行维护费

公务用车购置

 

1

2

3

4

5

合计

20000.00

 

10000.00

10000.00

 

中共平陆县委政法委员会

20000.00

 

10000.00

10000.00

 

           

 

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

(一)2017年度部门预算总体情况

2017年收入预算1015.939271万元,其中:一般公共预算收入1015.939271万元。支出预算1015.939271万元,其中:工资福利支出144.304112万元;商品和服务支出15.4万元,其中:(三公经费支出2万元);对个人和家庭的补助支出13.5064万元;项目支出820.728759万元。

(二)公共预算支出变动情况

2017年公共预算支出1015.939271万元,比2016增加618.022411万元,比例为155%

1、工资福利支出144.304112万元,比2016年增加31.572052万元,比例为28%。主要原因是单位基本工资增加。

    2商品和服务支出15.4万元,2016年减22.6万元,比例为-59.4%。主要原因是大力压缩减少办公用品。

3、对个人和家庭的补助支出13.5064万元,比2016年减少21.5784万元,比例为-61.5%。主要因素是减少人员。

  4项目支出820.728759万元,比2016增加608.628759万元,比例为287.3%。主要因素是天眼工程二期经费。

 

二、“三公”经费预算变动情况

2017年“三公”预算支出2万元,其中因公出国费...万元,公务用车运行维护费1万元,公务接待1万元。比上年减少5万元。比例-0.7%。主要原因是根据改革方案减少、压缩公务用车次数,和接待次数。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017,政法委单位的机关运行经费财政拨款预算15.4万元,比2016年预算38万元减少22.6万元,减少59.4%。原因是人员减少。

四、其他说明

(一)2017年度安排的主要项目情况

1天眼工程二期经费

2天眼工程维护费

3网格长待遇经费

4县级综治工作经费

(二)政府采购情况

2017政法委预算总额1.7万元,其中:政府采购货物预算1.7万元。

(三)绩效管理情况(预算超过50万的项目)

2017政法委单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款668.928759万元

五、名词解释(本部门公开需要解释的名词)

作者: 来源:平陆县政法委
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