平陆县政府机关后勤服务中心2017年预算情况说明
发布时间:2017年04月12日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

根据《预算法》做好部门预决算公开工作的有关精神和县财政局2017年部门预算的批复,现将我单位2017年度部门预算予以公开。

第一部分 概况

一、本部门职责

政府机关后勤服务中心属于全额事业单位,主要贯彻执行国家和省、市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策;负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费;编制年度全县预决算草案并组织执行

负责政府组织召开全县性的各种会议、各项重大活动的会务和后勤服务工作;负责政府机关院内的庭院规划、绿化、美化、亮化;负责服务中心的财务管理,编制年度财务收支计划;负责政府机关文件、通知、报刊杂志、信件的传递工作;承办上级领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

     政府机关后勤服务中心为平陆县人民政府办公室下属全额拨款事业单位,正科级建制,下设接待股、安全保卫股、后勤保障股三个职能股室。承接县政府、县政府办公室、县政务服务中心、县政府信息中心、县人防信息指挥中心有关工作,共有财政供养人员77人,其中:在职人数56人(公务员29人,全额事业27人);享受遗属补助13人,临时人员8人。

第二部分  2017年度部门预算报表

2017年部门预算公示表包括以下内容:

1平陆县政府机关后勤服务中心2017年预算收支总表

2平陆县政府机关后勤服务中心2017工资福利支出预算明细

3平陆县政府机关后勤服务中心2017对个人和家庭支出预算表

4平陆县政府机关后勤服务中心2017商品和服务支出预算

5平陆县政府机关后勤服务中心2017项目支出预算明细

6平陆县政府机关后勤服务中心2017政府采购预算明细

7平陆县政府机关后勤服务中心2017年“三公”经费预算明细

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

(一)2017年度部门预算总体情况

2017年收入预算7379299.8元,其中:一般公共预算收入7379299.8支出预算7379299.8元元,其中:一般公共预算7379299.8元。

(二)公共预算支出变动情况

2017年公共预算支出7379299.8元,比2016增加931045.16万元,具体是:

1工资福利支出4576371.8元。2016年增加888189.16元,主要原因是人员工资的增加。

(2)商品和服务支出856000元,其中三公经费800000元。 2016年减少682000,主要原因是公务接待上级来人减少。

(3)对个人和家庭的补助支出502928元。2016年减少536144元,主要原因是养老保险制度改革,2017年退休人员工资不再由本单位发放。

(4)项目支出1444000元,其中三公经费200000元。2016年增加1261000元,主要原因是对办公用房的维修改造等。

二、“三公”经费预算变动情况

2017年“三公”预算支出100万元,其中因公出国费0万元,公务用车运行维护80万元,2016年公务用车运行维护费预算40万元相比,增加40万元,主要原因是根据部门预算编制安排,我单位公务用车平台的20辆车每辆每年按4万元预算。公务接待20万元2016年公务接待费预算89万元相比,减少69万元,主要原因是上级来人减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017,政府机关后勤服务中心的机关运行经费财政拨款预算215.6万元,比2016年预算153.8万元增加61.8万元,公务用车20辆,主要原因是公务用车运行维护费预算调整。

四、其他说明

(一)2016年度安排的主要项目情况

1公用经费90万元;

2会议费20万元;

3接待费20万元;

4、临时人员工作经费14.4万元。

(二)政府采购情况

2017政府采购预算总额45万元,其中:政府采购服务预算45万元。

 

附件:2017年部门预算表

 

 

 

平陆县政府机关后勤服务中心  

 

2017410

上一篇:平陆县经济和信息化局2017年预算情况说明 下一篇:没有了!
会员登录
相关文章
    没有相关内容
主办:平陆县人民政府
承办:平陆县信息化工作领导小组办公室 备案编号:晋ICP备08002235号
联系电话:0359-3522900 邮件:sxplxzf@163.com
最佳使用效果:1024*768分辨率/建议使用微软公司IE5.5或以上