平陆县经济和信息化局2017年预算情况说明
发布时间:2017年04月12日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

 

根据《预算法》做好部门预决算公开工作的有关精神和县财政局2017年部门预算的批复,现将我2017年度部门预算予以公开。

第一部分 概况

一、本部门职责

1贯彻执行国家经济和信息化工作的法律法规、规章和方针政策

2提出全县新型工业化发展规划,制定并组织实施全县工业和信息化的行业规划

3监测分析经济运行态势,指导工业和信息化产业的技术创新和技术进步

4承担全县原材料、装备制造、消费品工业和电力行业管理工作;负责全县节能降耗;参与编制能源、基地建设规划

5统筹推进全县信息化工作,县软件业发展,县网络安全

6监督监管国有企业国有资产

7、拟定全县贸易发展规划,拟定全县粮食市场体系、粮食现代物流体系建设与发展规划并组织实施

二、机构设置及人员情况

  平陆县经信局内设机构  8个,直属事业单位 2(全额事业单位1个、自收自支事业单位1个)。

  单位共有干部职工57人,其中:行政单位21人,事业单位36人(全额事业11自收自支人员25人),退休人员44人(退职1人),遗属补助人员8

  

第二部分  2017年度部门预算报表

2017年部门预算公示表包括以下内容:

1、平陆县经信局2017年基本情况表

2平陆县经信局2017年预算收支总表

3平陆县经信局2017年工资福利支出预算明细表

4平陆县经信局2017年对个人和家庭支出预算表

5平陆县经信局2017年商品和服务支出预算表

6平陆县经信局2017年项目支出预算明细表

7平陆县经信局2017年政府采购预算明细表

8平陆县经信局2017年“三公”经费预算明细表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

(一)2017年度部门预算总体情况

2017年收入预算771.63万元,其中:一般公共预算收入771.63万元支出预算771.63万元,其中:工资福利支出255.96万元,对个人和家庭的补助支出32.96万元,商品和服务支出4.2万元,项目支出478.51万元。

(二)公共预算支出变动情况

2017年公共预算支出771.63万元,比2016年减少90.57万元,比例为10.5%具体是:

1、工资福利支出255.96万元,比2016年增加14.99万元,比例为6.2%。主要原因是2016年人员调资形成。

    2对个人和家庭的补助支出32.96万元,2016年减124.08万元,比例为79%。主要原因是行政事业单位退休人员养老保险制度改革,原退休人员退休费由劳动保障部门负责发放。

3、商品和服务支出4.2万元,比2016(增加)0.8万元,比例为23.5%。主要因素是单位2人退休,减少0.2万元办公经费,增加一辆公务用车运行维护费1万元。

 4:项目支出478.51万元,比2016年增加17.72万元,比例为3.8%,主要因素是2016年、2017年预算分类调整形成。

二、“三公”经费预算变动情况

2017年“三公”预算支出2.5万元,公务用车运行维护费1.5万元,公务接待1万元。“三公经费”比上年减少0.5万元,原因为2016年公务用车运行维护费实际发生支出1.2万元,比2016年预算数1.0万元超支0.2万元;2016年公务接待费实际发生0.6万元,比2016年预算数2.0万元减少1.4万元。根据去年实际情况,调整2017年“三公”经费预算总数减少0.5万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017,平陆县经信局的机关运行经费财政拨款预算4.2万元,比2016年预算3.4万元增加0.8万元,增长23.5%。原因是2人退休,增加一辆公务用车运行维护费

四、其他说明

(一)2017年度安排的主要项目情况

1县级储备粮补贴128.51万元;

2第三次政策性粮食财务挂账利息206.00万元;

3自收自支事业经费144.00万元

 附件:2017年部门预算表

           

 

   平陆县经济和信息化局

                               2017410

 

 

 

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