平陆县国土资源局2017年部门预算情况说明
发布时间:2017年04月12日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

根据《预算法》做好部门预决算公开工作的有关精神和县财政局2017年部门预算的批复,现将我2017年度部门预算予以公开。

 

第一部分 概况

 

一、本部门职责

我局成立于20021月,主管全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用及测绘行政管理,肩负着保护资源、保障发展的重任。

二、机构设置及人员情况

我局内设机构10个,包括行政单位1个、全额事业单位4个、差额事业单位1个、自收自支事业单位4个。

我局共有干部职工133人,其中:行政单位12人,事业单位121人(全额事业63人、差额事业2人、自收自支事业56人),退休人员30人。

 

第二部分  2017年度部门预算报表

2017年部门预算公示表包括以下内容:

1、国土资源局2017年基本情况表

2国土资源局2017年预算收支总表

3国土资源局2017年工资福利支出预算明细表

4国土资源局2017年对个人和家庭支出预算表

5国土资源局2017年商品和服务支出预算表

6国土资源局2017年项目支出预算明细表

7国土资源局2017年政府采购预算明细表

8国土资源局2017年“三公”经费预算明细表

 

第三部分  2017年度部门预算情况说明

 

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

(一)2017年度部门预算总体情况

2017年收入预算2599.73万元,其中:一般公共预算收入2099.73万元,纳入预算管理的政府性基金500万元。支出预算2599.73万元,其中:一般公共财政预算支出2099.73万元纳入预算管理的政府性基金支出500万元。

(二)公共预算支出变动情况

2017一般公共预算支出2099.73万元,比上年增加540.33万元,增加比例为34.65%

二、“三公”经费预算变动情况

2017年“三公”预算支出1.6万元,其中公务用车运行维护费1万元,公务接待0.6万元。比上年减少3.2万元,其中:公务接待费0.6万元,比上年减少2.2万元,结合上年公务接待费支出减少及今年业务活动开展的实际情况,严格控制接待次数,相对减少今年的预算;公务用车运行维护费1万元,比上年减少1万元,按照公车改革制度要求,县政府车改办收回了一辆公务用车,该车产生的费用相应比上年减少1万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017,我局机关运行经费财政拨款预算8.5万元,比2016年预算7.6万元增加0.9万元,增长11.84%。原因是2016年度预算没有包含车辆产生的费用。

四、政府采购情况

2017政府采购预算总额101.89万元,其中:政府采购其他维修预算26.89万元、政府采购工程预算75万元。

附件:2017年部门预算表

作者: 来源:平陆县国土资源局
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