平陆县纪委2017年预算情况说明
发布时间:2017年04月12日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

 

根据《预算法》做好部门预决算公开工作的有关精神和县财政局2017年部门预算的批复,现将我2017年度部门预算予以公开。

第一部分 概 

一、本部门职责

(一)贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定,领导全县和省市在县单位的党的纪律检查工作。

(二)维护党的章程和其他重要规章制度,协助县委整顿党风,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

(三)负责对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。

(四)负责检查并处理全县党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件、按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员处分;受理党员的控告和申诉、保护党员的民主权利和合法权益。

(五)协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监察部门开展反腐败斗争。

(六)调查各级党组织和党员遵纪守法情况,研究党风党纪问题,建立健全党内监督制度。

(七)按照干部管理权限,商同县委组织部对乡镇纪委和县直科级单位纪检(纪委)领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检干部业务培训。

(八)承办县委和上级纪委授权或交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

我委内设机构14个,下属全额事业单位3个,分别是:微机网络中心、审计中心、廉政教育基地

我委共有干部职工55人,其中:行政31人,全额事业24人;享受遗属补助2人。

公务车辆3辆。

   

第二部分  2017年度部门预算报表

2017年部门预算公示表包括以下内容:

1平陆县纪委2017年预算收支总表

2平陆县纪委2017工资福利支出预算明细

3平陆县纪委2017对个人和家庭支出预算表

4平陆县纪委2017商品和服务支出预算

5平陆县纪委2017项目支出预算明细

6平陆县纪委2017政府采购预算明细

7平陆县纪委2017年“三公”经费预算明细

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

(一)2017年度部门预算总体情况

2017年收入预算1392.6万元,其中:一般公共预算收入1392.6万元。支出预算1392.6万元,其中:一般公共服务1392.6万元,工资福利支出428.4万元,对个人家庭的补助40.2万元,商品和服务支出148.5万元,项目支出775.5万元。

(二)公共预算支出变动情况

2017年公共预算支出1392.6万元,比2016年增加714.1万元,比例为105%

1、一般公共服务支出1392.6万元,比2016年增加714.1万元,比例为105%。主要原因是监察委员会楼房改造搬迁费560万元、新增巡查办经费50万元及办案经费增加30万元等。

    2工资福利支出428.3万元,2016年增加89.5万元,比例为26.4%。主要原因是办案人员增加。

3、对个人家庭的补助支出40.2万元,比2016年减少25.8万元,比例为-39.1%。主要因素是单位退休人员工资转县人社局养老保险所发放。

4、商品和服务支出148.5万元,比2016年减少2.7万元,比例为-1.7%。主要原因是人员减少1人。

5、项目支出775.5万元,比2016年增加653万元,比例为533.1%。主要原因是监察委员会楼房改造搬迁费、新增巡查办经费及办案经费的增加。

二、“三公”经费预算变动情况

2017年“三公”预算支出14万元,公务用车运行维护费11万元,。比上年增加157.1%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017,平陆县纪委的机关运行经费财政拨款预算148.5万元,比2016年预算151.2万元减少2.7万元,减少1.7%。原因是人员减少1

四、其他说明

(一)2016年度安排的主要项目情况

1监察委员会楼房改造搬迁

(二)政府采购情况

2017平陆县纪委预算总额15万元,其中:采购计算机预算15万元。

(三)绩效管理情况(预算超过50万的项目)

2017平陆县纪委预算超过50万元的项目1,涉及一般公共预算当年拨款560万元。

 附件:2017年部门预算表

 

 

作者: 来源:平陆县纪委
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