山西省运城市茅津经济开发区管理委员会2017年预算情况说明
发布时间:2017年04月12日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

根据《预算法》做好部门预决算公开工作的有关精神和县财政局2017年部门预算的批复,现将我2017年度部门预算予以公开。

第一部分 概况

一、本部门职责

l、促进经济发展,增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策,维护农村基本经营制度;指导农民专业合作社发展;推进农村市场经济体系建设;组织开展农业基础设施建设;指导农民抓好粮食生产,提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平;做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理,推动农村经济结构调整;为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,帮助农民多渠道转移就业,促进农民增收。

2、强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;指导区村规划与建设,改善农村人畜饮水、道路等基础设施;落实计划生育基本国策,提高农村人口素质;指导农村文化体育活动,丰富农民业余生活;及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情,组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3、加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,维护农村社会公平正义,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法制意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极开展民事调解,排查化解矛盾纠纷,维护农村社会稳定。

4、推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,巩固党在农村的执政地位;组织好农村村民委员会换届选举,指导村民自治,推动农村社区建设;完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理;促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

二、机构设置及人员情况

山西省运城市茅津经济开发区管理委员会属于行政单位,主要职责是贯彻落实党的路线方针政策,制定和组织实施经济社会发展规划,部署重点工程建设。抓好本辖区民政、计生、文体、教育等社会公益事业的综合性工作。

    山西省运城市茅津经济开发区管理委员会共有财政供养人员27人,其中:在职人数20人(公务员20人);卸职两委7人。

第二部分  2017年度部门预算报表

2017年部门预算公示表包括以下内容:

1山西省运城市茅津经济开发区管理委员会2017年预算收支总表

2山西省运城市茅津经济开发区管理委员会2017年工资福利支出预算明细表

3山西省运城市茅津经济开发区管理委员会2017年对个人和家庭支出预算表

4山西省运城市茅津经济开发区管理委员会2017年商品和服务支出预算表

5山西省运城市茅津经济开发区管理委员会2017年项目支出预算明细表

6山西省运城市茅津经济开发区管理委员会2017年政府采购预算明细表

7山西省运城市茅津经济开发区管理委员会2017年“三公”经费预算明细表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

(一)2017年度部门预算总体情况

1、收入预算2746313.24元。

2、支出预算2746313.24元,其中:

1)工资福利支出1695097.24元。

2)商品和服务支出140000元。

3)对个人和家庭的补助支出168216元。

4)项目支出743000元。

(二)公共预算支出变动情况

2017年公共预算支出274.631324万元,比2016增加9.711552万元,比例为3.7%

1、工资福利支出169.509724万元,比2016年增加41.316452万元,比例为32.2%。主要原因是人员变动和工资提高。

2、对个人家庭的补助支出16.8216万元,2016年减少13.3649万元,比例为44.27%。主要原因是单位退休人员转入企业养老保险所。

3、商品和服务支出14万元,比2016年减少0.1万元,比例为0.7%

4、项目支出74.3万元,比2016年减少18.14万元,比例为19.62%

 二、“三公”经费预算变动情况

山西省运城市茅津经济开发区管理委员会2016年三公经费预算1.5万元,其中,接待费1.5万元。在2016年单位实际运行过程中,接待费为0万元,2017年由于公务接待费要严格按照有关文件精神执行,控制公务接待费,没有预算公务接待费;2016年公车改革时我单位没有分配公车,没有预算公务用车运行维护费。因此,2017年三公经费预算为0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017,山西省运城市茅津经济开发区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算140000万元,比2016年预算141000万元减少0.1万元,减少0.7%。原因是一名工作人员调入其他单位,核减了人员经费

四、其他说明

(一)2017年度安排的主要项目情况

1村级管理费(3个行政村)28.5万元。

2乡镇综治经费0.8万元。

3城管、环卫、园林经费30万元。

4、房租15万元。

(二)政府采购情况

2017山西省运城市茅津经济开发区管理委员会预算总额0.14万元,其中:政府采购货物预算0.14万元。

附件:2017年部门预算表

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