平陆县住房保障和城乡建设管理局2017年部门预算情况说明
发布时间:2017年04月12日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

 

    根据《预算法》做好部门预决算公开工作的有关精神和县财政局2017年部门预算的批复,现将我局2017年度部门预算予以公开。

 

第一部分 概况

    一、本部门职责

    1、承担中心城市建设管理的责任。

2承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。

3承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。

4承担推进全县住房制度改革的责任。

5负责城市规划实施与管理,参与建设项目可行性研究。

6承担规范和监督全县房地产市场的责任。

7承担中心城市的城市道路、路灯管理、垃圾处理、污水处理等建设管理和安全工作。

8、承担规范全县工程建设标准体系的责任。

9、承担规范全县建筑市场秩序和建筑市场各方主体行为的责任。

10、承担指导各乡(镇、区)城乡建设管理的责任。

11、承担规范指导全县镇(乡)、村规范建设管理的责任。

12、承担全县建筑工程质量安全监管的责任。

13、承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。

14、承担全县住房和城乡建设管理方面的国际、省际交流与合作。

15、承担中心城市及各乡镇住房、市政、园林绿化、节能灯重点工程建设的协调、服务、监督、管理责任。

16、承担县人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置及人员情况

    住建局内设机构6个,包括:办公室、城建股、村镇股、建工股、园林股、房产股。

    住建局下属事业单位7个,包括:全额事业单位3个(平陆县城市综合管理执法大队、平陆县园林管理中心、平陆县环境卫生管理中心),自收自支单位4(平陆县房产管理所、平陆县建筑工程质量监督站、平陆县建筑设计室、平陆县供排水公司)。

住建局及下属事业单位共有干部职工232人,其中:公务员在职11人,全额事业人员在职71人,自收自支在职89人;行政退休12人,事业退休5人(其中退职1人),自收自支退休33人,离休1人,享受遗属补助10人。

  

第二部分  2017年度部门预算报表

    2017年部门预算公示表包括以下内容:

    1、住房保障和城乡建设管理局2017年基本情况表

    2、住房保障和城乡建设管理局2017年部门预算收支总表

    3、住房保障和城乡建设管理局2017年工资福利支出明细表

  4、住房保障和城乡建设管理局2017年对个人和家庭支出预算表

    5、住房保障和城乡建设管理局2017年商品和服务支出预算表

    6、住房保障和城乡建设管理局2017年项目支出预算明细表

    7、住房保障和城乡建设管理局2017年政府采购预算明细表

    8、住房保障和城乡建设管理局2017年“三公”经费预算明细表

 

第三部分  2017年度部门预算情况说明

    一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

   (一)2017年度部门预算总体情况

    2017年收入预算8579.199204万元,其中:一般公共预算收入8329.199204万元,纳入预算管理的政府性基金250万元。支出预算85791992.04万元,其中:工资福利支出579.459804万元,对个人和家庭的补助支出61.5184万元,商品和服务支出9.2万元,项目支出7679.021万元,纳入预算管理的政府性基金安排的支出250万元

    (二)公共预算支出变动情况

2017年公共预算支出8579.199204万元,比2016年减少1512.1549537万元,比例为14.98%

    1、工资福利支出579.459804万元,比2016年增加98.533052万元,比例为20.49%。主要原因是人员增加变动。

    2、对个人和家庭的补助支出61.5184万元,2016年减少70.7798万元,比例为53.50%。主要原因是退休人员工资由养老保险所发放。

    3、商品和服务支出9.2万元,比2016年增加1.1万元,比例为13.58%。主要因素是保留公务用车一辆和人员增加

    4、节能环保支出220万元,比2016年减少419.853594万元,比例为65.61%。主要因素是工程项目减少。

    5、城乡社区支出5849.326万元,比2016年增加1271.350389万元,比例为27.77%。主要因素是比上年工程项目略有增加。

    6、住房保障支出1859.695万元,比2016年减少2392.505万元,比例为56.26%。主要因素是工程项目减少。

    二、“三公”经费预算变动情况

    2017年“三公”经费预算支出4万元,其中公务用车运行维护费1万元,公务接待3万元,无因公出国(境)费。比2016预算持平

    三、机关运行经费增减变动原因说明

    2017,平陆县住房保障和城乡建设管理局运行经费财政拨款预算650.178204万元,比2016年预算621.324952万元增加28.853252万元,增长4.64%。原因是人员增加变动。

    四、其他说明

    (一)2017年度安排的主要项目情况

1圣人大街绿人带改造工程110万元

2、茅津路改造翻修工程950万元

3太阳路南扩工程748万元

4、回购新康国际配建公租房1501.135万元

   (二)政府采购情况

2017年平陆县住房保障和城乡建设管理局政府采购预算总额3316万元,其中:政府采购工程预算3256万元,园林绿化工程60万元。

   (三)绩效管理情况(预算超过50万的项目)

2017年住房保障和城乡建设管理局实行绩效目标管理的项目19个,涉及一般公共预算当年拨款7125.595万元。

 

 

附件:2017年部门预算表

 

                                                     2017410

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