平陆县中医医院2017年部门决算情况说明
发布时间:2018年09月21日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

一、概况:

    平陆县中医医院成立于1989年,属二级甲等综合改革试点县级公立医院,为差额事业单位,经费主要来源于业务收入,主要承担卫生医疗服务工作,编制62人,本年年末在职职工47人,退休4人,调走1人。

二、2017年度部门决算报表:

(一)收入支出决算表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

(六)一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

(七)部门决算公开相关信息统计表

三、2017年度部门决算情况说明:

全年收入1832.08万元,其中本年收入1790.95万元(财政拨款302.15万元,医疗收入1488.70万元,其他收入0.097万元),比2016年增408.02万元,增加主要原因是医疗收入的增多。

全年支出1819.45万元(基本支出1623.23万元,项目支出196.22万元),比2016年增加419.78万元,增加的主要原因:一、医疗收入的增加,药品、卫生材料、耗材、水费、电费等支出增多;二、住院条件的改善、医务人员的增加,消耗和人员工资增多。

全年财政决算收入302.15万元。

由于年终部分资金没有结算,故零余额账户用款额度结余项目资金12.63万元。

本年财政拨款支出330.65万元,其中基本支出134.43万元,

全部用于单位职工的基本工资、社会保障缴费;项目支出196.22万元,用于卫生材料(47.02万元)、办公设备(18.10万元)、医疗设备(73.80万元)、基础设施(57.30万元)的购置与建设。

2017年全年政府采购预算4.18万元,实际采购金额4.18万元。

截止年末固定资产为1955.50万元,共有车辆2辆,期中一般公务用车1辆、急救车辆1辆。

我院根据相关文件要求,建立了绩效评价工作小组,从预算管理、执行管理、基本支出、项目支出、资金管理等方面对全院进行了整体绩效重点评价,并制定了符合医院整体的绩效评价内容、方案、指标和报告。

    四、名词解释:

    基本支出1623.23万元,为单位职工的基本工资、社会保障缴费。

    项目支出196.22万元,用于卫生材料、办公设备、医疗设备、基础设施的购置与建设。

    附件:2017年部门决算表

作者: 来源:平陆县中医医院
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