平陆县卫生和计划生育局2017年决算情况说明
发布时间:2018年09月21日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

根据《中华人民共和国预算法》和县财政局2017年部门决算的批复,现将我2017年度部门决算予以公开。

第一部分 概况

一、本部门职责

平陆县卫计局负责拟定全县卫生和计划生育事业中长期发展规划并组织实施,承担着卫生计生行政执法、推进医药卫生体制改革建设、计划生育服务、公共卫生服务、疾病预防控制及爱国卫生运动等职责。

二、部门决算单位构成

我局部门决算共有附属单位20家,其中乡镇卫生院(分院)14家,县直医疗机构6家。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

 

三部分  2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算数据变动情况说明。2017年综合收入2022万元,比2016年增加863万元,增加原因主要是本年新增拨入扶贫资金。2017年支出1686万元,比2016年增加283万元,增加原因主要是扶贫资金和官网建设费。2017年财政拨款年初预算收入709万元,财政拨款决算收入2022万元,增加1313万元,增加主要原因扶贫资金和官网建设费。

      关于“三公”经费支出说明2017年“三公”经费预算1.87万元,其中:公务接待费0.37万元,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费1.5元。2017年“三公”经费共支出1.8万元,与2016年同期相比减少0.6万元;其中:公务接待8批次,支出0.3万元,与去年同期相比减少5%;公务用车运行维护费支出1.4万元,与去年同期相比减少0.5万元。

关于机关运行经费支出说明。2017年本部门机关运行经费支出138万元,比2016年增加120万元。主要原因是:新增拨入官网建设费。

关于国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,事业单位一般公务用车1辆。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:2017年部门决算表

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