平陆县圣人涧镇中心卫生院2017年度决算情况说明
发布时间:2018年09月21日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

第一部分  概况

主要职能

我院主要肩负着辖区7.2万居民的基本医疗、公共卫生、卫生监督协管服务职能。财务制度执行基层医疗卫生机构财务会计制度的Ⅱ级预算单位。

部门决算单位构成

我院是中心卫生院,股级全额事业单位。平陆县编办核定编制42人,现有职工94人,其中:平陆县人力资源和社会保障局核定聘用59人,临时人员35人(专业技术人员54人,工勤技能人员5人。聘用临时人员35人)。由临床科室(内科、儿科、外科、妇产科、口腔科、中医科、康复科、手术麻醉科)、医技科室(放射科、检验科、功能科、药械科)、财务科(财务室、门诊收款室、住院收款室、合管办)、综合办(院长办、办公室、医务科、护理部、基药办、党支部、工会)构成。

第二部分  2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、部门决算公开相关信息统计表

第三部分:2017年度部门情况说明

我院为全额事业、差额拨款单位,收入结构为财政补助收入、医疗收入和其他收入(利息收入)三部分。财政补助收入占总收入45%,医疗收入占总收入55%。支出用于医疗卫生支出。

1、收入支出情况

2017年总收入13949160.08元,2016年总收入10857100.2元,增长28.47%。增加原因:财政拨款和医疗收入均增加。

2017年总支出12255388.46元,其中基本支出8994730.36元,2016年基本支出8485215.6元,增长6.00%;项目支出3260658.1元,2016年项目支出2844400.28元,增长14.63%。2016年总支11329615.88元增长8.17%。增加原因:医疗支出和公卫支出均增加。

2017年财政补助收入6302981.08元,2016年财政补助收入3532896.20元,增长78.40%;

2、三公经费支出和运行经费支出说明

我院急救车只能用于医疗急救,国家基本公共卫生服务下乡及村卫生室每月的工作督导、季度考核等活动,经常下乡。2016年车辆运行维护费用26113元;2017年为17525元。2016年减少8588元,降低33%,主要原因是控制车辆运行费用。

3、国有资产占用情况

2016年12月31日固定资产13654810元,2017年固定资产14473760元,固定资产增加818950元(设备及办公设备增加819550元)。共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆,基本医疗和公共卫生服务用车1辆。

第四部分:名词解释:

(一)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

附件:2017年部门决算表

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