平陆县疾病预防控制中心2017年部门决算情况说明
发布时间:2018年09月21日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

第一部分  概况

平陆县疾病预防控制中心为平陆县卫生和计划生育局下属股级全额事业单位,单位编制37名,年末实有人数28人。主要职责坚持“预防为主”方针,提高全民健康意识,保障人民生命安全;健康教育;计划免疫;公共卫生技术管理和服务,监测检验。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、部门决算公开相关信息统计表

八、三公经费公开表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算数据变动情况说明。2017年综合收入318.68万元,比2016年减少32.55万元,减少原因主要是项目经费减少。2017年支出360.27万元,比2016年增加55.76万元,增加原因主要是项目支出增加、人员基本工资增长。2017年财政拨款年初预算收入318.53万元,财政拨款决算收入318.53万元,无增加或减少。

      关于“三公”经费支出说明2017年“三公”经费预算1.58万元,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费3.1万元。2017年“三公”经费共支出3.1万元,与2016年同期相比减少0.85万元;公务用车支出0万元,与去年同期相比未增加或减少,运行维护费支出支出3.1万元,与去年同期相比减少0.85万元。

关于机关运行经费支出说明。2017年本部门机关运行经费支出3.89万元,比2016年减少4.5万元,降低46%。主要原因是: 公用经费减少。

关于国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,业务用车4辆。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:2017年部门决算表

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