中共平陆县委员会办公室2017年部门决算说明
发布时间:2018年08月23日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

第一部分  概况

一、本部门职能

(一)围绕县委的中心工作和全县工作大局开展调查研究,收集并反映全县重要信息和动态,为全县决策提供参考依据。

(二)向全县各级、各部门传达中央和省委、市委、县委的决策,指示和工作部署,并督促检查其贯彻落实。

(三)负责县委日常开支、来电、去文、去电的处理,受理向县委的请示、报告。

(四)承担部分县委文件、文稿的起草工作;负责县委文件、电报、函件的审批把关;负责编发内部刊物。

(五)组织安排县委的各种会议和县委领导的各项公务活动。

(六)综合、平衡、协调县四大班子及各级党政部门工作关系。

(七)接待来访群众,负责对全县信访工作的检查、督促、综合并进行业务指导。

(八)负责县密码管理领导组的日常工作、翻译、传输、管理、递送、销毁县直党政领导机构和其它职能部门的密码电报和内部传真电报。

(九)负责县委保密委员会日常工作,依法管理全县保密工作。

(十)负责县委机关组织的各项政治活动及其它重大活动的分配、检查和验收。

(十一)承办县委交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由县委办、后勤服务中心、台办、机要保密局、县直工委、党史办、文联、科协、新闻中心构成。

第二部分  2017年度部门决算报表(见附表)

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、基本情况

平陆县委办公室财务分管着县委机关7个行政机关及事业单位的财务核实工作。共计财政拨款供养人员60人,其中行政27人,事业33人,离退休人员25人,遗属补助2人,临时人员4人。公务车辆8辆。

二、2017年度部门决算数据变动情况说明:

 2017年综合收入668.53万元,比2016年增87.84万元,增加原因主要是增加1名人员的工资和项目资金有所增加。2017年支出752.86万元,比2016年增加70.19万元,增加原因主要是增加1名人员的工资和项目资金有所增加。2017年财政拨款年初预算收入781.91万元,财政拨款决算收入668.53万元,减少113.38万元,减少原因节约开支。年末结转结余89.81万元(其中:项目项目结转和结余55.69万元)。

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度“三公”经费预算62.00万元,其中:公务接待费30.00万元,因公出国(境)费用0.00万元,公务用车运行维护费32.00万元。2017年“三公”经费共支出32.83万元,与2016年同期相比减少4.4万元;其中:公务接待20批次,支出9.89万元,与去年同期相比减少 0.58万元;因公出国(境)支出0.00万元,与去年同期相比无变化;公务用车运行维护费支出支出22.93万元,与去年同期相比减少3.82万元(减少原因响应中央八项规定,节省公务用车开支)。

四、机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出137.52万元,比2016年增加6.1万元,增加4.64%。主要原因是: 日常开销中水电费用于取暖增加。

五、国有资产占用情况说明

201712月31日,本部门共有车辆8辆,其中,机要通信1辆、调研接待2辆、事务保障1辆、应急公务4辆。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 附件:2017年决算表

 

                        中共平陆县委员会办公室

                           2018年08月20日

作者: 来源:中共平陆县委员会办公室
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