平陆县人民政府关于2020年直达资金分配使用情况及1至10月份预算调整方案(草案)的报告
发布时间:2020年11月18日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

——2020年 11 月13日在平陆县第十六届

人大常委会第三十七次会议上

财政局局长 谭千义

主任、副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向本次常委会提出《关于2020年直达资金分配使用情况及1至10月份预算调整方案(草案)的报告》,请予审议。

一、新增直达资金情况

今年以来,根据我县财政收入同比降幅较大、财力短缺的实际情况,我们积极向上级财政部门汇报,争取上级支持,截止10月底,上级共给我县下达直达资金52780万元,其中:地方政府一般债券1837万元,正常转移支付11517万元,特殊转移支付22078万元,抗疫特别国债7500万元,参照直达9848万元,按照财政部《关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实加强地方财政“三保”工作的通知》和《关于印发〈中央财政实行特殊转移支付机制资金监督管理办法〉的通知》精神,县政府认真贯彻落实“六稳六保”的要求,统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展,资金使用情况具体如下:

(一)地方政府一般债券资金使用情况

一般债券资金1837万元,用于沿黄旅游公路建设。

(二)正常转移支付资金使用情况

正常转移支付资金11517万元,主要用于:人员工资及保险681万元,单位取暖费204万元,新马至苏家沟道路改善250万元,常乐镇车村克伦生葡萄基地建设373万元,柏树岭至平陆道路改善工程1000万元,西外环(运三高速引线)道路工程2814万元,范滩农产品交易市场建设1191万元,圣人涧镇锦江社区及平下线入口绿化127万元,黄河湿地公园建设3178万元,黄河大桥桥头绿化242万元,退役安置补助18万元,机关事业单位基本养老保险补助389万元,基本公共卫生服务补助114万元,企业养老保险380万元,城乡义务教育补助经费466万元,圣人大街西段(高速口-斜拉桥西)道路改造工程90万元。

(三)特殊转移支付资金使用情况

特殊转移支付资金22078万元,主要用于:人员工资、保险及取暖费14257万元,城乡居民养老保险县级配套693 万元,农业保险费县级配套30万元,物价联动机制价格临时补贴26万元,公共足球场项目建设410万元,退役士兵社会保险问题财政补助资金300万元,义务兵优待金344万元,农村饮水安全工程26万元,“煤改电”配套电网补贴435万元,养殖业保险保费补贴10万元,村级防疫员防疫补贴54万元,黄河流域高质量发展生态保护(南

侯沟平高至西张峪段)绿化项目1579万元,家庭经济困难学生助学金23万元,中小学集中改厕项目283万元,残疾人康复经费13万元,薛滩河岸塌岸应急抢险197万元,基药补助74万元,由政府安排工作的退役士兵待安置期间相关待遇15万元,自主就业退役士兵一次性经济补助96万元,张店村、横涧村基础设施改造447万元,常乐污水处理厂运行维护费28万元,易地搬迁地质灾害评估费12万元,易地搬迁拆除复垦费42万元,村级管理费1394万元,乡镇机关食堂补助88万元,困难群众基本生活救助513万元,优抚对象价格临时补贴46万元,新冠肺炎疫情防控142万元,公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设436万元,城乡居民社会养老保险48万元,城乡医疗救助17万元。

(四)抗疫特别国债资金使用情况

抗疫特别国债资金7500万元,根据上级文件规定及县政府联席会议纪要,主要用于平陆县人民医院内科住院楼项目3500万元, 平陆县人民医院净化负压病房医院项目900万元,平陆县疾病预防控制中心业务大楼建设项目2450万元,平陆县医疗集团乡镇卫生院公共卫生设施提标改造项目650万元。

(五)参照直达资金使用情况

参照直达资金9848万元,主要用于困难群众救助3038万元,就业补助资金1101万元,城乡居民基本养老保险4334万元,机关事业单位养老保险1375万元。

二、2020年1-10月财政预算执行情况

(一)财政收入任务完成情况。1-10月份,财政总收入完成40873万元,占预算61875万元的66.1%,同比减收15995万元,同比降低28.1%,一般公共预算收入完成20900万元,占预算29394万元的71.1%,同比减收6338万元,同比降低23.3%。

(二)财政支出情况。1-10月份,公共财政预算支出执行195660万元,主要项目的执行情况是:一般公共服务支出15607万元,国防支出5万元,公共安全支出5840万元,教育支出30936万元, 科学技术支出50万元, 文化旅游体育与传媒支出3222万元,社会保障和就业支出37734万元,卫生健康支出17219万元,节能环保支出6170万元,城乡社区支出12907万元,农林水支出45475万元,交通运输支出10921万元,资源勘探信息等支出308万元,商业服务业等支出147万元,自然资源海洋气象等支出3000万元,住房保障支出3165万元,粮油物资储备支出609万元,灾害防治及应急管理支出1534万元,其他支出200万元,债务付息支出611万元。

(三)政府性基金收支情况。1-10月份,政府性基金收入完成20661万元,比上年13681万元增收6980万元,增长51.02%。政府性基金支出35370万元,比上年14538万元增支20832万元,增长143.29%。

(四)社会保险基金收支情况。1-10月份,社会保险基金共收入35177.5万元,完成预算任务40076.28万元的87.78%,支出34106.83万元,占年初预算48218.72万元的69.3%。

三、2020年1-10月份预算调整情况

(一)年初预留部分执行情况

年初预算未明细到具体项目的支出共计7502万元,其中:一般公共服务支出1205万元,公共安全支出114万元,教育支出74万元,文化旅游体育与传媒支出406万元,社会保障和就业支出133万元,卫生健康支出25万元,节能环保支出195万元,城乡社区支出291万元,农林水支出2616万元,交通运输支出2283万元,商业服务业等支出5万元,住房保障支出153万元,灾害防治及应急管理支出1万元,债务付息支出1万元。

(二)1-10月追加预算调整情况

1、一般公共预算追加预算调整情况。根据县域经济社会发展需要及上级转移支付增加,1-10月需追加支出49380万元(包含上级直达资金35354万元,调整一般债券908万元),具体支出明细为:一般公共服务支出4913万元,公共安全支出1217万元,教育支出7937万元,科学技术支出20万元,文化旅游体育与传媒支出941万元,社会保障和就业支出6443万元,卫生健康支出5464万元,节能环保支出672万元,城乡社区支出7385万元,农林水

支出9022万元,交通运输支出4172万元,资源勘探工业信息等支出52万元,商业服务业等支出30万元,自然资源海洋气象等支出240万元,住房保障支出431万元,粮油物资储备支出36万元,灾害防治及应急管理支出405万元。

2、政府性基金追加预算调整情况。根据县域经济社会发展需要及新增债券情况,1-10月需追加支出5277万元,其中:县级追加支出977万元,具体支出项目为:创业路公厕建设16万元,条山大街西口绿化园艺改造工程52万元,红旗沟排水改造工程(傅岩路-土桥沟边)建设163万元,茅津渡西口绿化园艺改造工程建设62万元,交电公司房屋拆除及平整工程建设14万元,522段蒿店村口道路修复及墙面工程建设57万元,茅津电灌站征地失地农民社保费14万元,常乐镇疙瘩村522国道至沿黄路改造赔偿57万元,常乐镇新马-西侯县道硬化赔偿144万元,常乐镇浑里村-全坡村道路改造赔偿175万元,县疾控中心征地急需拨付土地补偿195万元,黄河一号旅游公路圣人涧段弯道加宽占地费28万元;新增地方政府专项债券支出4300万元,具体支出项目为:养老服务中心建设3600万元,沿黄旅游公路建设700万元。

(三)一般债券调整情况

将一般债券项目结余的908万元,调整用于:圣人大街东段道路改造599万元,沿黄旅游公路建设309万元。

(四)1-10月存量资金预算调整情况

存量资金预算支出由8500万元调整为13114万元,具体项目如下:

1、一般公共服务支出由968万元调整为1781万元;

2、公共安全支出由267万元调整为1097万元;

3、教育支出由2429万元调整为2446万元;

4、文化旅游体育与传媒支出仍为126万元;

5、社会保障和就业支出由551万元调整为1538万元;

6、卫生健康支出由335万元调整为585万元;

7、节能环保支出由520万调整为1131万元;

8、城乡社区支出仍为79万元;

9、农林水支出由2778万元调整为2889万元;

10、交通运输支出由9万元调整为663万元;

11、资源勘探工业信息等支出仍为9万元;

12、商业服务业等支出仍为4万元;

13、自然资源海洋气象等支出由51万元调整为87万元;

14、粮油物资储备支出由0万元调整为292万元;

15、灾害防治及应急管理支出仍为24万元;

16、其他支出由350万元调整为363万元。

 

以上报告,请予审议。

作者: 来源:平陆县财政局
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