平陆县水工程移民事务中心2019年部门决算情况说明
发布时间:2020年08月20日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》做好部门预决算公开工作的有关精神和县财政局2019年部门决算的批复,现将我中心2019年度部门决算予以公开。

第一部分  概况

一、部门主要职责

中心为平陆县人民政府直属的正处级全额事业单位,主要负责辖区库区移民的管理、服务和开发,以提高人民群众生活水平为宗旨。

二、部门决算单位机构设置情况

我中心内设7个职能部能,编制总数64名(其中:全额财政编制8人,自收自支编制56人)。现有在职人员39人(全额2人,自收自支37人),退休人员27人(全额3人,自收自支24人)。

目前财政供养人员5人(全额事业),其中:在职人数2人,退休3人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计9246.509702万元,其中:财政拨款收入9246.509702万元,占比100%;

二、支出决算情况说明

本年支出合计8515.117539万元,其中:基本支出369.116349万元,占比4.33%;项目支出8146.00119万元,占比95.67%。

三、支出决算具体情况

2019年社会保障和就业支出6837.454124万元,比2018年社会保障和就业支出5662.738549万元增加了1174.715575万元,主要是基础设施建设项目资金支出增加;2019年农林水支出1675.260253万元,比2018年农林水支出1053.693246万元增加了621.567007万元,主要是2019年部分基础设施建设项目资金列入了一般公共预算;2019年住房保障支出1.310112万元,2019年卫生健康支出1.09305万元。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度,我中心无“三公”经费预算,实际支出5.573226万元,2018年三公经费5.677万元减少了0.103774万元。原因是:2019年我单位根据当时预算要求,公务用车费用没有列入财政预算,但因工作需要,我们坚持勤俭节约努力降低办公消耗,从财政预算经费中调剂使用5.573226万元,其中5.289226万元用于车辆燃油费、维护费(公务用车保有量5辆),0.284万元用于平陆县水库移民后扶产业开发项目发展规划接待省市专家公务接待费(接待1批次9人)。

五、关于机关运行经费支出说明。

2019年本单位机关运行经费支出15.574124万元,比2018年增加13.203324万元,增长84.78%。主要原因是:2019年我单位承担项目任务重,追加了公用经费预算,主要用于公办费、维修维护费、印刷费、手续费、邮电费、水费等。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,本部门共有车辆5辆,均为一般公务用车

七、政府采购情况

2019年度,本单位无政府采购。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:2019年部门决算表

作者: 来源:平陆县水工程移民事务中心
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