平陆县三门峡库区服务中心2019年部门决算情况说明
发布时间:2020年08月21日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

第一部分  概况

一、部门主要职责

平陆县三门峡库区管理局属于自收自支事业单位,主要负责三门峡库区平陆库区护岸工程的管理养护、黄河水域的水政执法、库区的防汛抢险、库区水资源保护利用等主要工作。

二、部门决算单位机构设置情况

在编人数18人,退休人员19人。内设科室三股二室即:办公室、黄河防汛办公室、财务股、水政监察股、运行管理股。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计232.88万元,其中:财政拨款收入232.88万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计374.05万元,其中:基本支出182.17万元,占比48.7%;项目支出191.88万元,占比52.3%。

三、支出决算具体情况

单位应当根据决算表格数据,按支出功能分类科目说明所有支出完成情况,并说明增减原因。

2019年共支出合计374.05万元,其中:城乡社区支出28.3万元,属于2018年未完工项目,用于沿黄旅游路项目备方石转移,较2018年决算减少49.64万元,下降了63.69%,主要原因是完成项目的其中一项;农林水支出345.75万元,基本支出182.17万元,完成预算的98.8%,用于人员经费,项目支出163.58万元,属于2018年未完工项目,用于水利工程薛滩防汛应急抢险项目。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算的0%,比上年减少(增加)0.79万元,原因是:没有公务接待。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,比上年减少(增加)0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%,比上年减少(增加)0万元;公务接待费支出决算0万元,占0%,比上年减少(增加)0.79万元。

部门应对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因,并按照实物量与价值量匹配原则,细化说明“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无三公经费的部门,须说明本部门无三公经费。

五、关于机关运行经费支出说明。

2019年本部门机关运行经费支出166.97万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年增加(减少)145.8万元,降低46.62%。主要原因是:四滩防汛应急抢险工程项目末期。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无机关运行经费的部门,须说明本部门无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

七、政府采购情况

2019年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:2019年部门决算表

作者: 来源:平陆县三门峡库区服务中心
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