平陆县农业农村局2019年部门决算情况说明
发布时间:2020年08月21日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

第一部分  概况

一、部门主要职责

1)统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

2)组织协调推进全县乡村振兴战略实施,统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3)承担完善农村经营管理体制的责任。

4)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。

5)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6)负责农产品质量安全监督管理。

7)组织农业资源区划工作。

8)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

二、部门决算单位机构设置情况

在编人数62(其中行政9人,事业53人),退休人员53(其中行政13人,事业40人)。内设科室10个即办公室、蔬菜站、环保站、植保站、土肥站、执法队、技术站、农广校、种子公司、良种场

第二部分  2019年度部门决算报表

一、2019年收入支出决算总表

二、2019年收入决算表

三、2019年支出决算表

四、2019年财政拨款收入支出决算总表

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计9664.12万元,其中:财政拨款收入9664.12万元,占比100%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计2599.78万元,其中:基本支出741.30万元,占比28.51%;项目支出1858.47万元,占比71.49%。

三、支出决算具体情况

2019年社会保障和就业支出102.33万元,完成预算的71.64%,用于财政人员的养老和失业保险单位部分,比2018年决算减少42.4708万元,主要原因是机构改革人员减少,单位部分保险减少。

2019年医疗卫生与计划成生育支出27.7950万元,完成预算的77.97,用于财政供养人员医疗和大额保险单位部分,比2018年决算减少8.4224万元,主要原因是机构改革人员转出,保险减少。

2019年城乡社区支出202.3149万元,完成预算的200%,主要用于太阳能路灯及美丽乡村环境改善,比2018年决算增加130.7402万元,主要原因是人居环境改善美丽乡村振兴建设资金增加。

2019年农林水支出2231.651672万元,完成预算的255.1%,主要用于高标准农田建设、产业设施建设、无公害农产品认证、农民教育培训、病虫害防治、改厕奖补、驻村工作队扶贫经费等支出,比2018年决算减少2862.044191万元,主要原因是项目减少。

2019年住房保障支出35.6883万元,完成预算的82.96%,用于财政供养人员住房公积金,比2018年决算减少11.58466万元,主要原因是机构改革人员转出,公积金减少。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2019“三公”经费财政拨款支出决算为4.427万元,完成预算的368.91%,比上年减少1.8万元,原因是维修费及下乡增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,比上年减少(增加)0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.427万元,占比100%,比上年减少1.6731万元;公务接待费支出决算0万元,比上年减少0.13万元,主要是本年没有公务接待。

五、关于机关运行经费支出说明。

2019年本部门机关运行经费支出48.58万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年减少77.14万元,降低38.64%。主要原因是日常支出减少。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,本部门共有车辆2辆,其中,其他用车2辆。

七、政府采购情况

2019年度,政府采购支出总额18.9451万元,其中:政府采购货物支出18.2251万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.72万元。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件:2019部门决算表

作者: 来源:平陆县农业农村局
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