平陆县体育发展中心2018年决算情况说明
发布时间:2019年09月16日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

第一部分  概况

一、部门主要职责

主要职责是负责宣传、发动和指导群众参加体育活动,举办全县性的群众体育赛事活动,培训体育骨干,组织各体育协会开展工作。

二、部门决算单位机构设置情况

体育发展中心在编人数6人,离退休人员1人。内设办公室、群众体育股、竞技股、体育产业股和体育馆

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计182.09万元,其中:财政拨款收入182.09万元(彩票公益金收入45万元),占比100%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计226.53万元,其中:基本支出65.21万元,占比28.79%;项目支出161.32万元,占比71.21%。

三、支出决算具体情况

2018年文化体育与传媒支出135.62万元,完成预算100%用于人员工资及各项比赛和体育馆运营支出,较2017年137.06万元减少1.44万元,下降1.05%,主要原因是退休一人调走一人。2018年社会保障和就业支出8万元,完成预算100%,较2017年8.93万元减少0.93万元,下降10.4%,主要原因是退休一人调走一人。2018年医疗卫生与计划生育支出2.27万元完成预算100%,较2017年2.65万元减少0.38万元,下降11.34%,主要原因是退休一人调走一人2018年城乡社区支出4.09万元主要用于农村基础设施支出,2018年农林水支出5.62万元,完成预算100%,主要用于扶贫指出,较2017年0.46万元增加5.16万元,主要是扶贫队员人数增加2人。2018年住房保障支出3.04万元,完成预算100%主要用于支付人员住房公积金,较2017年2.49增加0.55万元,增加22%,主要原因是人员工资增加。2018年其他支出主要是彩票公益金支出67.88万元主要用于常乐体育广场建设及228个行政村体育实施配置及个别村广场建设,较2017年90.14万元减少22.26万元,减少24.69%,原因是市局投入彩票公益金减少。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度本部门无三公经费。

五、关于机关运行经费支出说明。

2018年本部门机关运行经费支出8万元,比2017年增加(减少)8万元,增长(降低)0%。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至201812月31日,本部门车辆单位价值50万元以上通用设备,单位价值100万元以上专用设备。

七、政府采购情况

2018年度无政府采购。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)彩票公益金:指政府非税收入形式之一,指按照国家规定发行彩票取得销售收入扣除返奖奖金、发行经费后的净收入。将主要用于补充全国社会保障基金、社会福利、体育事业、教育事业、红十字事业、残疾人事业、城乡医疗救助、文化事业、法律援助,以及其他社会公益事业。                             

 

 

                              平陆县体育发展中心

                            2019年9月10日

附件:2018年部门决算表

作者: 来源:平陆县体育发展中心
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