平陆县广播电视台2019年预算情况说明
发布时间:2019年03月13日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

根据《预算法》做好部门预决算公开工作的有关精神和县财政局2019年部门预算的批复,现将我2019年度部门预算予以公开。

第一部分 概况

一、本部门职责

     广播电视台属于事业单位,主要职责为负责全县广播电视宣传工作;研究制定本县广播电视事业发展规划;负责全县广播电视节目制作机构的初审;保证全县广播电视节目的安全播出;负责广播电视事业人才队伍建设;承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

     我台现设综合部、监管部、产业部、技术部、城网部、农网部6个部门和新闻综合频道、经济生活网络电视台、少儿家庭网络电视台3个频道。

    我台内设机1个,共有干部职工91人,其中:事业单位70人(全额事70人)退休人员21人。

  

第二部分  2019年度部门预算报表

2019年部门预算公示表包括以下内容:

1、平陆县广播电视台2019年预算收支总表

2、平陆县广播电视台2019年预算收入总表

3、平陆县广播电视台2019年预算支出总表

4平陆县广播电视台2019年财政拨款预算收支总表

5平陆县广播电视台2019年一般公共预算支出表

6平陆县广播电视台2019年一般公共预算基本支出经济分类表

7平陆县广播电视台2019年政府性基金预算收入表

8平陆县广播电视台2019年政府性基金预算支出表

9、平陆县广播电视台2019年“三公”经费预算明细表

10、平陆县广播电视台2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

11、平陆县广播电视台2019年政府采购预算明细表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

(一)2019年度部门预算总体情况

2019年收入预算663.555万元,其中:一般公共预算收入663.555万元,纳入财政专户管理的事业收入0万元,其他资金0万元。支出预算663.555万元,其中:工资福利支出630.483万元,商品和服务支出8万元,其中三公经费1万元。项目支出16.66万元。

(二)公共预算支出变动情况

2019年公共预算支出663.555万元,比2018年减少9.0883万元,比例为1.3%。

1、工资福利支出支出630.483万元,比2018减少13.5383万元,比例为2.1%。主要原因为在职人员减少。

    2、对个人和家庭的补助支出8.412万,比2018减少0.18万元,比例为2%。主要原因是女职工人员减少。

 

二、“三公”经费预算变动情况

2019年“三公”预算支出1万元,其中因公出国费0万元,公务用车运行维护费1万元,公务接待0万元。与上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年,机关运行经费财政拨款预算7万元,比2018年预算减少0.7万元,减少9%。原因是在职人员减少

四、其他说明

(一)2019年度安排的主要项目情况

1、驻村帮扶工作队经费4万元

2、提前下达2019年村村通运行维护费6.33万元

3、村村通运行维护费6.33万元

(二)政府采购情况

2019年度平陆县广播电视台无预算政府采购。

(三)绩效管理情况

2019年实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及一般公共预算当年拨款6.33万元

国有资产占用情况说明

2019年1辆公务用车

五、名词解释(本部门公开需要解释的名词)

附件:2019年部门预算表

作者: 来源:平陆县广播电视台
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