平陆县经济和信息化局2019年预算情况说明
发布时间:2019年03月12日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

根据《预算法》做好部门预决算公开工作的有关精神和县财政局2019年部门预算的批复,现将我2019年度部门预算予以公开。

第一部分 概况

一、本部门职责

1贯彻执行国家经济和信息化工作的法律法规、规章和方针政策。

2提出全县新型工业化发展规划,制定并组织实施全县工业和信息化的行业规划。

3监测分析经济运行态势,指导工业和信息化产业的技术创新和技术进步。

4承担全县原材料、装备制造、消费品工业和电力行业管理工作;负责全县节能降耗;参与编制能源、基地建设规划。

5、统筹推进全县信息化工作,县软件业发展,县网络安全。

6、监督监管国有企业国有资产。

7、拟定全县贸易发展规划,拟定全县粮食市场体系、粮食现代物流体系建设与发展规划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

  平陆县经信局内设机构8个,直属事业单位3个(科级单位1个),(包括行政单位1个、全额事业单位2个、自收自支事业单位1个)。

  单位共有干部职工59人,其中:在职26人(行政17人,全额事业9人);退休32人(行政退休18人,全额事业退休14人);享受遗属补助1人。

 

    

第二部分  2019年度部门预算报表

一、平陆县经信局2019年预算收支总表

二、平陆县经信局2019年部门预算收入总表

三、平陆县经信局2019年部门预算支出总表

四、平陆县经信局2019年财政拨款预算收支总表

五、平陆县经信局2019年一般公共预算支出表

六、平陆县经信局2019年一般公共预算基本支出经济分类表

七、平陆县经信局2019年政府性基金预算收入表

八、平陆县经信局2019年政府性基金支出表

九、平陆县经信局2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、平陆县经信局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、平陆县经信局2019年政府采购预算明细表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年度部门预算总体情况

2019收入预算791.11万元,其中:一般公共预算收入791.11万元,政府性基金0元支出预算791.11万元,其中:一般公共服务398.15万元,社会保障和就业支出47.31万元,医疗卫生和计划生育支出10.33万元,农林水支出4万元,住房保障支出12.47万元,粮油物资储备支出318.85万元,纳入预算管理的政府性基金安排的支出0万元。

、一般公共预算支出变动情况

2019一般公共预算支出791.11万元,比2018年减少201.47万元,比例为20.3%。

(一)一般公共服务支出398.15万元,比2018减少205.14万元,比例为34%。主要原因是减少“四一二”转型发展培育企业项目预算,2019年到龄退休人员较多形成。

(二)社会保障和就业支出47.31万元,比2018年减1.04万元,比例为2.2%。主要原因是人员退休形成。

(三)医疗卫生和计划生育支出10.33万元,比2018年减少0.65万元,比例为5.91%。主要因素是人员退休形成。

(四)农林水支出4万元,2018年减少1万元,比例为20%。主要原因是扶贫队人员调整形成。

(五)住房保障支出12.47万元,2018年减少0.73万元,比例为5.53%。主要原因是人员退休形成。

(六)粮油物资储备支出318.85万元,2018增加7.1万元,比例为2.28%。主要原因是县级储备粮补贴费用增加。

三、政府性基金预算情况

平陆县经信局2019年没有政府性基金预算。

二、“三公”经费预算变动情况

2019“三公”预算支出1.2万元,其中因公出国费0万元,公务用车运行维护费1万元,公务接待0.2万元。“三公经费”比上年减少0.8万元,原因为2018年公务用车运行维护费实际发生支出2.7万元,比2018年预算数1.8万元超支0.9万元;根据去年实际情况,调整2019年“三公经费”预算总数减少0.8万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019平陆县经信局的机关运行经费财政拨款预算3.6万元,比2018年预算3.9万元减少0.3万元,减少7.69%。原因是3人退休

四、政府采购情况

2019年平陆县经信局没有预算政府采购。

、其他说明

2019年度安排的主要项目情况

(一)县级储备粮补贴128.85万元;

(二)第三次政策性粮食财务挂账利息190.00万元;

(三)驻村帮扶工作队经费4.00万元;

(四)“96302”企业服务热线租金1.176万元。

二、绩效管理情况

2019平陆县经信局实行绩效目标管理的项目2个,分别为:第三次政策性粮食财务挂账利息190.00万元;县级储备粮补贴128.85万元。涉及一般公共预算当年拨款318.85万元

三、国有资产占有使用情况

公务用车制度改革后,平陆县经信局核定保留1辆公务用车。

 

第四部分 名词解释

(本部门公开需要解释的名词)

附件:2019年部门预算表

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