中共平陆县委巡察工作领导小组办公室2019年预算情况说明
发布时间:2019年03月07日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

  根据《预算法》做好部门预决算公开工作的有关精神和县财政局2019年部门预算的批复,现将我2019年度部门预算予以公开。

第一部分 概况

一、本部门职责

中共平陆县委巡察工作领导小组办公室是根据平编办字【2016】年10号文件精神成立,负责传达贯彻县委和巡察工作领导小组关于巡察工作安排的决策部署,落实巡察工作方案,承担巡察联络、统筹谋划、综合协调、政策研究、制度建设等工作。承办领导小组交办的其他事项。

第二部分  2019年度部门预算报表

2019年部门预算公示表包括以下内容:

1、县委巡察办2019年预算收支总表

2、县委巡察办2019部门预算收入总

3、县委巡察办2019部门预算支出

4、县委巡察办2019财政拨款预算收支总

5、县委巡察办2019一般公共预算支出

6、县委巡察办2019一般公共预算基本支出经济分类

7、县委巡察办2019政府性基金收入

8、县委巡察办2019政府性基金支出

9、县委巡察办2019“三公”经费预算财政拨款情况

10、县委巡察办2019机关运行经费预算财政拨款情况统计

11、县委巡察办2019政府采购预算明细

 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

 

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

(一)2019年度部门预算总体情况

2019年收入预算192.2391万元,其中:一般公共预算收入192.2391万元。支出预算192.2391万元,其中:一般公共服务支出171.9336万元,社会保障和就业支出12.4142万元,住房公积金支出4.273万元,医疗卫生和计划生育支出3.6183万元。

(二)公共预算支出变动情况

2019年公共预算支出192.2391万元,比2018年增加44.4959万元,比例为30.12%。主要原因是巡察任务大,经费不足。

1、一般公共服务支出171.9336万元,比2018年增加24.2624万元,比例为16.43%。主要原因是巡察任务大,经费不足。

    2、社会保障和就业支出12.4142万元,,比2018年增加0.2609万元,比例为2.15%。主要原因是工资基数加大。

3、住房公积金支出4.273万元,比2018年增加0.1465万元,比例为3.55%。主要因素是工资基数加大。

4、医疗卫生和计划生育支出3.6183万元。比2018年增加0.0733万元,比例为2.07%。主要因素是工资基数加大。

二、“三公”经费预算变动情况

2019年“三公”预算支出0.8万元,其中公务接待0.8万元。比2018年减少0.2万元,比例为20%。按照规定严格接待标准。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年,机关运行经费财政拨款预算27万元,比2018年预算1万元增加26万元,增长2600%。原因是巡察机构在行政管理、后勤保障、干部工作等方面依托县纪委保障和实施。

四、其他说明

(一)2019年度安排的主要项目情况

巡察经费65万元,用于2019年的巡察工作。

(二)政府采购情况

2019年预算总额4.65万元,其中:政府采购货物预算4.65万元。

(三)绩效管理情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款65万元

国有资产占用情况说明

五、名词解释(本部门公开需要解释的名词)

)“三公经费”:指用一般公共预算安排的因公出国(出境),公务用车购置及运行费用和公务接待费。其中,因公出国(出境)费反映单位公务出国(出境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车险购置税),公务用车运行维修费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附:2019年预算表

会员登录
主办:平陆县人民政府
承办:平陆县信息化工作领导小组办公室 备案编号:晋ICP备08002235号
晋公网安备 14082902000103号    网站标识码:1408290001
联系电话:0359-3522900 邮件:sxplxzf@163.com
最佳使用效果:1024*768分辨率/建议使用微软公司IE5.5或以上