平陆县住房保障和城乡建设管理局关于2019年预算情况说明
发布时间:2019年03月05日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

根据《预算法》做好部门预决算公开工作的有关精神和县财政局2019年部门预算的批复,现将我2019年度部门预算予以公开。

第一部分 概况

 

一、本部门职责

1、承担规范全县住房和城乡建设管理的秩序

2、承担保障全县城镇低收入家庭住房

3、承担推进全县住房制度改革

4、负责城市规划实施与管理

5、承担规范和监督全县房地产市场

6、承担中心城市的城市道路

7、路灯管理

8、垃圾处理

9、污水处理

10、园林绿化、市政设施

11、承担规范全县工程建设标准体系

12、承担规范全县建筑市场秩序和建筑市场各方主体行为;

13、承担指导各乡(镇、区)城乡建设管理

14、承担规范指导全县镇(乡)、村规范建设管理

15、承担全县建筑工程质量安全监管

16、承担推进全县建筑节能、城镇减排

二、机构设置及人员情况

住建局内设机构6个,包括:办公室、城建股、村镇股、建工股、园林股、房产股。

住建局下属事业单位7个,包括:全额事业单位3个(平陆县城市综合管理执法大队、平陆县园林管理中心、平陆县环境卫生管理中心),自收自支单位4个(平陆县房产管理所、平陆县建筑工程质量监督站、平陆县建筑设计室、平陆县供排水公司)。

单位共有财政供养人员96人,其中:在职人数77(行政8人,全额事业69人);退休18人(行政退休13人,事业退休5人)享受遗属补助1人。

 

第二部分  2019年度部门预算报表

一、平陆县住房保障和城乡建设管理局2019年预算收支总表(见附件)

二、平陆县住房保障和城乡建设管理局2019年部门预算收入总表(见附件)

三、平陆县住房保障和城乡建设管理局2019年部门预算支出总表(见附件)

四、平陆县住房保障和城乡建设管理局2019年财政拨款预算收支总表(见附件)

五、平陆县住房保障和城乡建设管理局2019年一般公共预算支出表(见附件)

六、平陆县住房保障和城乡建设管理局2019年一般公共预算基本支出经济分类表(见附件)

七、平陆县住房保障和城乡建设管理局2019年政府性基金预算收入表(见附件)

八、平陆县住房保障和城乡建设管理局2019年政府性基金支出表(见附件)

九、平陆县住房保障和城乡建设管理局2019年“三公”经费预算财政拨款情况表(见附件)

十、平陆县住房保障和城乡建设管理局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表(见附件)

十一、平陆县住房保障和城乡建设管理局2019年政府采购预算明细表(见附件)

 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

(一)2019年度部门预算总体情况

2019收入预算7845.9637万元,其中:一般公共预算收入7221.9637万元,政府性基金624元支出预算7845.9637万元,其中:社会保障和就业支出98.3641万元卫生健康支出26.1515万元,节能环保支出1502万元,城乡社区支出6152.4168万元,住房保障支出63.0313万元,农林水支出4万元

(二)一般公共预算支出变动情况

2019一般公共预算支出7221.9637万元,比2018年减少303.8198万元,比例为4%。

1、社会保障和就业支出98.3641万元,比2018年增加0.6402万元,比例为0.6%。主要原因是人员调资增长

2、卫生健康支出26.1515万元,2018增加0.1798万元。比例为0.6%。主要原因是人员调资增长

3、节能环保支出1502万元,比2018增加1342万元,比例为838%。主要因素是今年新增南水厂工程和污水处理双回线路建设,同时污水处理运行费增加

4、城乡社区支出5528.4168万元,比2018增加2320.8531万元,比例为72.3%。主要因素是工程项目列入预算管理的政府性基金安排的支出比2018年少

5、住房保障支出63.0313万元,比2018增加29.98万元,比例为90%。主要因素是保障性安居工程项目增加

6、其他扶贫支出4万元,比2018年减少1万元,比例为20%。主要因素是驻村帮扶工作队人员减少。

(三)政府性基金预算情况

住房保障和城乡建设管理局2019年纳入预算管理的政府性基金安排的支出624万元,比2018年减少3372.481万元,比例为84%。部分项目工程使用一般公共预算资金。

二、“三公”经费预算变动情况

2019“三公”预算支出4万元,其中因公出国(境)0万元,公务用车运行维护费1万元,公务接待3万元。比上年相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019,平陆县住房保障和城乡建设管理局运行经费财政拨款预算14.262万元,比2018年预算8.9万元增加5.362万元,增加60%。原因是增加机关单位的取暖费

四、政府采购情况

2019年平陆县住房保障和城乡建设管理局政府采购预算总额2811.35万元,其中工程2811.35万元。

、其他说明

(一)2019年度安排的主要项目情况

1、南水厂一期工程

2、污水处理工程双回线路建设

3、茅津路整修工程

(二)绩效管理情况

2019平陆县住房保障和城乡建设管理局实行绩效目标管理的项目26个,涉及一般公共预算当年拨款6962.6663万元

(三)国有资产占有使用情况

公务用车制度改革后,平陆县住房保障和城乡建设管理局核定保留1辆公务用车。

 

第四部分 名词解释

 

(一)基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:

指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:2019年部门预算表

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