平陆县农业委员会2019年预算情况说明
发布时间:2019年03月05日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

根据《预算法》做好部门预决算公开工作的有关精神和县财政局2019年部门预算的批复,现将我2019年度部门预算予以公开。

第一部分 概况

一、本部门职责

1、拟定全县种植业、农产品加工业发展规划并指导实施。

2、指导粮食等主要农产品生产。

3、促进农业产前、产中、产后一体化发展,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设,培育、保护和发展农产品品牌。

4、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法实施符合安全标准的农产品认证相关工作和监督管理,组织农产品质量安全的监督管理。

5、组织协调农业生产资料市场体系建设。

6、负责农作物重大病虫害防治。

7、承担农业防灾减灾责任。

8、管理农业和农村经济信息工作,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作,组织农业资源区划工作,制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用。

9、承担县委农村工作领导组的日常工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

    我委内设机4个,直属事业单位20个(包括全额事业单位19个、自收自支事业单位1个)。

    我委共有干部职工92人,其中:行政单位10人,事业单位82人。退休人员48人。

         第二部分  2019年度部门预算报表

2019年部门预算公示表包括以下内容:

1、平陆县农业委员会2019年预算收支总表

2、平陆县农业委员会2019年部门预算收入总表

3、平陆县农业委员会2019年部门预算支出总表

4、平陆县农业委员会2019年财政拨款预算收支总表

5、平陆县农业委员会2019年一般公共预算支出表

6、平陆县农业委员会2019年一般公共预算基本支出经济分类表

7、平陆县农业委员会2019年政府性基金预算收入表

8、平陆县农业委员会2019年政府性基金支出表

9、平陆县农业委员会2019“三公”经费预算财政拨款情况表

10、平陆县农业委员会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

11、平陆县农业委员会2019年政府采购预算明细表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

(一)2019年度部门预算总体情况

2019年收入预算1096.2982万元,其中:一般公共预算收入1096.2982万元。支出预算1096.2982万元,其中:工资福利支出899.3114万元,个人和家庭支出18.8920元,购买商品和服务支出14.6728万元,项目支出163.4220万元。

(二)公共预算支出变动情况

2019年公共预算支出1096.2982万元,比2018减少5.422万元,比例为0.5%。

1、工资福利支出899.3114万元,比2018减少8.5768万元,比例为0.9%。主要原因是人员退休,工资减少

2、个人和家庭支出18.8920万元,比2018增加2.58万元,比例为0.3%。主要原因是退休人员增加

3、购买商品和服务支出14.6728万元,比2018增加3.7728万元,比例为26%。主要原因办公条件改善,水电费用增加

4、项目支出163.4220万元2018减少3.198万元,比例为2%。主要原因本单位项目减少。

二、“三公”经费预算变动情况

2019“三公”预算支出1万元,其中因公出国费0万元,公务用车运行维护费1万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

4、2019,平陆县农业委员会的机关运行经费财政拨款预算14.6728万元,比2018增加3.7728万元,比例为26%。主要原因办公条件改善,水电费用增加

四、其他项目说明

(一)2019年度安排的主要项目情况

1、农产品质量质量安全5万元;

2、农业综合执法经费5万元;

3、帮扶工作经费4万元;

4、农业保险保费(小麦)67.7920万元;

5、农业保险保费(玉米)68.1300万元;

6、小麦火灾保险6万元;

7、农业支持保护补贴工作经费7.5万元

(二)政府采购情况

2019年平陆县农业委员会政府采购预算总额0元。

附:2019年度部门预算表

作者: 来源:平陆县农业委员会
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