平陆县机构编制委员会办公室2019年预算情况说明
发布时间:2019年03月04日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 

      

     根据《预算法》做好部门预决算公开工作的有关精神和县财政局2019年部门预算的批复,现将我单位2019年度部门

预算予以公开。

第一部分 概况

 

一、本部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规,研究拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法和实施细则。

2、审核全县党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整;审核全县党政群工作机构的设置和调整;分配下达全县党政群机关的行政编制总额;分配下达全县各级各类专项编制总额。

3、负责全县事业单位登记管理工作。

4、完成县委、县政府和县编办交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

 我单位内设机构3个,其中级单位2个。(包括行政单位1个,参公事业单位1个,全额事业单位1个。)  平陆县机构编制委员会办公室共有干部职工16人,其中行政在职5人,参公单位6人,全额事业5人。    

 

第二部分  2019年度部门预算报表

2019年部门预算公示表包括以下内容:

1、平陆县机构编制委员会办公室2019年预算收支总表

2、平陆县机构编制委员会办公室2019年预算收入总表

3、平陆县机构编制委员会办公室2019年预算支出总表

4平陆县机构编制委员会办公室2019年财政拨款预算收支总表

5平陆县机构编制委员会办公室2019年一般公共预算支出表

6平陆县机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出经济分类表

7平陆县机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算收入表

8平陆县机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算支出表

9、平陆县机构编制委员会办公室2019年“三公”经费预算明细表

10、平陆县机构编制委员会办公室2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

11、平陆县机构编制委员会办公室2019年政府采购预算明细表

 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

(一)2019年度部门预算总体情况

2019年收入预算140.8206万元,其中:一般公共预算收入140.8206万元,纳入财政专户管理的事业收入0万元,其他资金0万元。支出预算140.8206万元,其中:一般公共服务支出111.4072万元,社会保障和就业支出18.2459万元,医疗卫生和计划生育支出5.2498万元,住房保障支出5.9177万元。

(二)公共预算支出变动情况

2019年公共预算支出140.8206万元,比2018年增加11.9331万元,比例为9.26%。

1、一般公共服务支出111.4072万元,比2018年增加9.6438万元,比例为9.48%。主要原因是本年度单位新增1人,工资福利增加。

2、社会保障和就业支出18.2459万元,比2018年增加1.3923万元,比例为8.26%。主要原因是本年度单位新增1人。

3、医疗卫生和计划生育支出5.2498万元,比2018年增加0.3918万元,比例为8.07%。主要原因本年度单位新增1人。

4、住房保障支出5.9177万元2018年增加0.5052万元,比例为9.33%。主要原因本年度单位新增1人。

二、“三公”经费预算变动情况

2019年“三公”预算支出0万元,其中因公出国费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待0万元。2018年相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年,平陆县机构编制委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算1.6万元,比2018年预算1.5万元增加0.1万元,增长6.67%。原因是2019年单位新增1人。

四、其他说明

(一)2019年度安排的主要项目情况

2019年中文域名运行费3.72万元,与2018年相比无变化。

(二)政府采购情况

2019政府采购预算总额0万元,与2018年相比无变化。

(三)绩效管理情况

2019年平陆县机构编制委员会办公室实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款3.72万元。承担全县政务和公益机构域名注册管理和续费工作,为广大网民了解政务信息,获取公共服务提供一条绿色安全的网上通道。

国有资产占用情况说明

2019年单位国有资产总额为 12.94万元。其中,通用设备11万元,占85.03%,家具、用具及动植物1.94万元,占14.97%。

 

五、名词解释(本部门公开需要解释的名词)

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:2019年部门预算表

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